Projetos de SI & PD — Fortes Belém
Referência: Segurança da Informação e Proteção de Dados Responsável: Ismael Freitas (Assessoria de Inovação e Governança) · Assis Freitas (Direção) Projeto-pai: Conformidade - Segurança e Proteção de Dados
Esta pasta documenta os processos operacionais de implementação da PSI e normativas de SI na Fortes Belém. Cada projeto traduz uma obrigação normativa em fluxo, responsáveis e checklist de aderência local.
Projetos Ativos
| Código | Processo | Prioridade | Status |
|---|---|---|---|
| PRJ-SI-001 - Implantação da PSI na Franquia | Ciência formal, termos e capacitação | Alta | Em andamento |
| PRJ-SI-002 - Gestão de Identidade e Acesso | Onboarding, offboarding e ciclo de vida de acessos | Alta | Em andamento |
| PRJ-SI-003 - Classificação e Inventário da Informação | Inventário de ativos e rotulagem de dados | Média | Não iniciado |
| PRJ-SI-004 - Gestão de Incidentes de Segurança | CSI, plano de resposta e comunicação | Alta | Não iniciado |
| PRJ-SI-005 - Adequação LGPD e Proteção de Dados | Mapeamento de tratamento, DPO e base legal | Alta | Em andamento |
| PRJ-SI-006 - Conscientização e Treinamento | Programa de capacitação contínua da equipe | Média | Não iniciado |
| PRJ-SI-007 - Acesso Remoto e Ferramentas Homologadas | NR.SI.002 e avaliação de ferramentas | Alta | Em andamento |
| PRJ-SI-008 - Due Diligence e Acesso de Terceiros | Contratos, NDA e acesso de fornecedores | Média | Não iniciado |
Referências Normativas
| Projeto | Normativa principal |
|---|---|
| PRJ-SI-001 | PSI - Política de Segurança da Informação Cap. 1–3, 16 |
| PRJ-SI-002 | NR.SI.001 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso |
| PRJ-SI-003 | NR.SI.004 - Classificação da Informação · PSI Art. 15–22 |
| PRJ-SI-004 | PSI Cap. 12–13 (Art. 52–59) |
| PRJ-SI-005 | PSI Art. 60–61 · LGPD Lei 13.709/18 |
| PRJ-SI-006 | PSI Art. 8–10 |
| PRJ-SI-007 | NR.SI.002 - Teletrabalho e Acesso Remoto · PSI Art. 25, 28 |
| PRJ-SI-008 | NR.SI.003 - Acesso de Terceiros · PSI Art. 48–51 |